23.11.2023 - 6 Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2024, de...

Herr Braß erläutert die Zahlen:

 

Haushalt 2024

 

Übersicht:

 

1. Ergebnishaushalt (Doppik /kaufmännische Betrachtungsweise)

1. Erträge:                     101 Mio. EUR
2. Aufwendungen:           106 Mio. EUR
3. Minderung Eigenkapital: -           5 Mio. EUR (Abschreibungen: 9 Mio. EUR)

 

2. Finanzhaushalt (SPaktG = struktureller Ausgleich wird eingehalten!)

1. Einzahlungen:   99,7 Mio. EUR
2. Auszahlungen:   96,5 Mio. EUR (Zinsen 3,3 Mio. EUR insgesamt)
3. Überschuss:      3,2 Mio. EUR
4. Tilgung inv. Kredite:    2,7 Mio. EUR

 

3. Investitionsprogramm
   1. Einzahlungen:            10,8 Mio. EUR
   2. Auszahlungen:             15,9 Mio. EUR
   3. Kredite:                5,1 Mio. EUR (K-limit: 2,5 Mio. EUR; So-Kredit: 2,6 Mio. EUR)

 

Finanzdaten:

 

• Realsteuerhebesätze unverändert (Grundsteuer B: 560 v.H., Gewerbesteuer: 475 v.H.)

 

• Haupteinnahmen:

      a. Gewerbesteuer:     18,0 Mio. EUR

            b. Grundsteuer:     10,2 Mio. EUR

            c. Finanzausgleich:                25,9 Mio. EUR

            d. Einkommensteueranteil:   18,0 Mio. EUR

            e. Umsatzsteueranteil:      7,8 Mio. EUR

 

• Hauptausgaben:

            a. Kreisumlage:     36,4 Mio. EUR

            b. Personal (u. Versorgung)  30,6 Mio. EUR (ab 2024 Tarifsteige- 

                                                                                 rungen)

            c. Sachausgaben/Dienstleistungen:  13,1 Mio. EUR (Preissteigerungen  

                                                                                 Energie etc. dennoch Ansatz gerin- 

                                                                                 ger als 2023)

 

• Investitionen

1. Brand- u. Katastrophenschutz:      0,3 Mio. EUR

(Warnsirenen 225 TEUR, Investitionen. allg. Rest)

            b. Schulen:          3,7 Mio. EUR

(Sanierung Sonnenfeld 1,5 Mio. EUR; Container 1 Mio.; Schulerweiterung FGTS GS Luitpold 350 TEUR, Sanierung Schule Einöd 500 TEUR, GS Kirrberg 100 TEUR, Digitalpakt 175 TEUR, Spielgeräte an Schulen 30 TEUR)

            c. Kindertagesstätten:        2,6 Mio.  EUR

(Kita Charlotten 120 TEUR; Kita Jägersburg. 2.2 Mio.; Kita Kirrberg. 300 TEUR; )

4. Sport (Baukostenzuschüsse)                   0,1 Mio.  EUR
5. Städtebau, Wohn-, Gewerbeerschließung:    1,2 Mio.  EUR 

(Altes Rathaus 100 TEUR; NBG An der Schlehhecke 350 TEUR, Merian-Kollwitz 140 TEUR; Ausbau Am Webersberg 30 TEUR, Endausbau Am Pfänderbach 100 TEUR,  Erdbeerland-G9 500 TEUR, An der Remise 25 ZEUR)

6. Ausbau Verkehrsflächen:          5,1 Mio. EUR

(Radwege 500 TEUR; Treppenanlage Kirrberg 100 TEUR; Ausbau Obere u. Untere Allee 2,5 Mio., Wegebau Am Ohligberg 120 TEUR; Sanierung Lamsbachbrücke 50 TEUR, , Sanierung Schlossberghöhenstr. 600 TEUR, Gehweganpassung Beeder Str. 200 TEUR, Planungskosten allg. für weitere Projekte 500 TEUR, Beleuchtung allg. 200 TEUR; Haltestellen ÖPNV 150 TEUR; sonst. Rest)

7. Grünflächen u. Friedhöfe:        0,3 Mio. EUR
8. Grundvermögen, Fuhrpark, etc.:           1,3 Mio. EUR

 

• Schulden (31.12.2024 - voraussichtlich):

1. Liquiditätskredite:    54,8 Mio. EUR
2. Investitionskredite:   87,2 Mio. EUR
3. Zusammen:                       142,0 Mio. EUR
4. Pro Kopf/ (Ew: 42.341):        3.350 EUR

 

HH-Vermerk zur Kostenkontrolle:

Maßnahmen der laufenden Verwaltung und investive Maßnahmen dürfen nur begonnen werden, wenn Zuschüsse in der veranschlagten Höhe genehmigt und gewährt werden.

 

Einöd (neben Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten -Auszug bereits finanzierter und geplanter Maßnahmen)

2023	Handleuchte mit Ladegerät FW		650 €
	Austausch Gas-Brenner Grundschule		5.900 €
	Grundschule neue Flurbeleuchtung        in Auftrag		2.200 €
	Grundschule Dachnotmaßnahme		3.500 €
	Grundschule Möbelausstattung		7.700 €
Grundschule Wellenrutsche, Holzpodest, Sitz-Tisch Gruppe   16.700 €                    Neuer Schirm FGTS                                   in Auftrag                       7.700 €                    Aufbau Schulcontainer                                                                    32.000 €                    Miete Container                                                                                53.900 €                    Beschaffung Container                                                         rd.    515.000 €                    Digitalpakt Schulen Infrastruktur ca.                                             36.000 €                    Digitalpakt Schulen (Tablets u. Notebooks) in Auftrag              70.000 €                   Sachkostenzuschuss Kita                                                               90.000 €                    Saarpfalzhalle Austausch Schnellentlüfter                                    1.300 €                    Saarpfalzhalle Neuanschaffung elektr. Schließanlage              14.000 €                    Saarpfalzhalle Energetische Sanierung in Auftrag                       4.700 €                                                         Spielgerätekombination und Doppelschaukel Kunzenäcker      25.000 €						Mobile Luftreiniger Grundschule

Feuerwehr Einöd  Produkt: 12200100 Brandschutz, Feuerwehr                                       

investiv:

• für 2024 geplant

Warnsirenen Standorte: FW-Gerätehaus und Leichenhalle

Maßnahme 327 je. 15.000 € = 30.000 €

 

Grundschule Einöd Produkt: 21010101     Grundschulen                        

Investiv: 2022 - 2024

 

• Umnutzung/Umbau und Sanierung Schulturhalle – rd. 2,3 Mio. Mittel aus Vorjahren

Beauftragung Planungsleistungen erfolgt 2022/2023

Maßnahme 802  rd .165.000 €  Reste 1.621.000 € / 2024  500.000 €

 

für 2024 geplant

• Invest. allgemein Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 € für Schule und FGTS

Maßnahme 5 und 25       5.000 €

 

für 2025 geplant

• Neubau FGTS GS Einöd

Maßnahme 423    100.000 €

 

 

Kindertageseinrichtungen  Produkt: 36100100            

 

Investiv: für 2025 – 2027 geplant 

• für Neubau Kita Einöd   (3. Mio.)

Baukostenzuschuss 40 %

Maßnahme 008  1,2 Mio. 

 

 

• für 2024 geplant

für Prot. Kita Einöd Sanierung Sanitärbereich (80.000 €)

Zuschuss 40 %

Maßnahme 008   rd. 28.000 €

 

Wohnbauerschließung                    Produkt 51100411

• Endausbau Straße „Am Pfänderbach“

Reste 240.000 + 100.000 € (2024)

 

 

 

Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt                 Produkt 54100110

• Maßnahme 221 Wegeausbau „Am Ohligberg“ (Straßenbau – nicht förderf.)

2023 begonnen 84.000 €

2024 Planung  124.000 €

 

• Maßnahme 320 „Am Ohligberg u. a.“ (Ableitung Wasser – förderfähig 70%)

2023 begonnen 5.000 € Vermessung für Starkregenmaßnahme

Reste 745.000 €

 

• Maßnahme 820 Fussweg zw.Heinrich-Spörl.- u. Wustentalstr.

2023   50.000 €

2024   20.000 € 

 

• Maßnahme 901 Dorfplatz Sanierung

Reste    58.000 €

2025   125.000 €

 

Landstraßen                        Produkt 54300100

• Maßnahme 907 Ausbau u. Umgestaltung Hauptstr. Einöd

Planung 2024 und 2025    200.000 €