21.11.2023 - 5 Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2024, de...

Herr Braß erläutert die Zahlen des Haushaltes 2024.

 

Übersicht:

 

1. Ergebnishaushalt (Doppik /kaufmännische Betrachtungsweise)

1. Erträge:                     101 Mio. EUR
2. Aufwendungen:           106 Mio. EUR
3. Minderung Eigenkapital: -           5 Mio. EUR (Abschreibungen: 9 Mio. EUR)

 

2. Finanzhaushalt (SPaktG = struktureller Ausgleich wird eingehalten!)

1. Einzahlungen:   99,7 Mio. EUR
2. Auszahlungen:   96,5 Mio. EUR (Zinsen 3,3 Mio. EUR insgesamt)
3. Überschuss:      3,2 Mio. EUR
4. Tilgung inv. Kredite:    2,7 Mio. EUR

 

3. Investitionsprogramm

1. Einzahlungen:            10,8 Mio. EUR

2.  Auszahlungen:             15,9 Mio. EUR

3.  Kredite:  5,1 Mio. EUR (K-limit: 2,5 Mio. EUR; So- Kredit: 2,6 Mio. EUR)

 

Finanzdaten:

 

• Realsteuerhebesätze unverändert (Grundsteuer B: 560 v.H., Gewerbesteuer: 475 v.H.)

 

• Haupteinnahmen:

a) Gewerbesteuer:     18,0 Mio. EUR

  b) Grundsteuer:     10,2 Mio. EUR

c) Finanzausgleich:      25,9 Mio. EUR

d) Einkommensteueranteil:   18,0 Mio. EUR

e) Umsatzsteueranteil:      7,8 Mio. EUR

 

• Hauptausgaben:

1. Kreisumlage:     36,4 Mio. EUR
2. Personal (u. Versorgung):   30,6 Mio. EUR (ab 2024 Tarifsteige-   

                                                               rungen)

3. Sachausgaben/Dienstleistungen:  13,1 Mio. EUR (Preissteigerungen 

Energie etc. dennoch Ansatz geringer als 2023)

 

• Investitionen

1. Brand- u. Katastrophenschutz:      0,3 Mio. EUR

(Warnsirenen 225 TEUR, Investitionen. allg. Rest)

2. Schulen:          3,7 Mio. EUR

(Sanierung Sonnenfeld 1,5 Mio. EUR; Container 1 Mio.; Schulerweiterung FGTS GS Luitpold 350 TEUR, Sanierung Schule Einöd 500 TEUR, GS Kirrberg 100 TEUR, Digitalpakt 175 TEUR, Spielgeräte an Schulen 30 TEUR)

3. Kindertagesstätten:        2,6 Mio.  EUR

(Kita Charlotten 120 TEUR; Kita Jägersburg. 2.2 Mio.; Kita Kirrberg. 300 TEUR; )

4. Sport(Baukostenzuschüsse)    0,1 Mio. EUR
5. Städtebau, Wohn-, Gewerbeerschließung:    1,2 Mio.  EUR 

(Altes Rathaus 100 TEUR; NBG An der Schlehhecke 350 TEUR, Merian-Kollwitz 140 TEUR; Ausbau Am Webersberg 30 TEUR, Endausbau Am Pfänderbach 100 TEUR,  Erdbeerland-G9 500 TEUR, An der Remise 25 ZEUR)

6. Ausbau Verkehrsflächen:          5,1 Mio. EUR

(Radwege 500 TEUR; Treppenanlage Kirrberg 100 TEUR; Ausbau Obere u. Untere Allee 2,5 Mio., Wegebau Am Ohligberg 120 TEUR; Sanierung Lamsbachbrücke 50 TEUR, , Sanierung Schlossberghöhenstr. 600 TEUR, Gehweganpassung Beeder Str. 200 TEUR, Planungskosten allg. für weitere Projekte 500 TEUR, Beleuchtung allg. 200 TEUR; Haltestellen ÖPNV 150 TEUR; sonst. Rest)

7. Grünflächen u. Friedhöfe:        0,3 Mio. EUR
8. Grundvermögen, Fuhrpark, etc.:           1,3 Mio. EUR

 

• Schulden (31.12.2024 - voraussichtlich):

1. Liquiditätskredite:    54,8 Mio. EUR
2. Investitionskredite:   87,2 Mio. EUR
3. Zusammen:                      142,0 Mio. EUR
4. Pro Kopf/ (Ew: 42.341):        3.350 EUR

 

Für Kirrberg

 

HH-Vermerk zur Kostenkontrolle:

 

Maßnahmen der laufenden Verwaltung und investive Maßnahmen dürfen nur begonnen werden, wenn Zuschüsse in der veranschlagten Höhe genehmigt und gewährt werden.

Kirrberg  (neben Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten -Auszug bereits finanzierter und geplanter Maßnahmen)
2023 lfd. Verw.	Möbelausstattung Grundschule		4.300 €
	Personal- u. Sachkostenzuschuss Kita		40.000 €

 

Investiv

Produkt: 12200100     Brandschutz, Feuerwehr                              

• Hilfeleistungslöschfahrzeug 20 Löschbezirk Kirrberg

            Maßnahme 321     580.000 € in Auftrag

• Anhänger Drohne Kirrberg

            Maßnahme 324          7.140 € in Auftrag

• Spülstraße Kita und Küche FGTS       3.600 €
• Schulcontainer    rd.     320.000 €
• Digitalpakt Schulen Infrastruktur  rd.    27.000 € 
• Digitalpakt Schulen (Tablets und Notebooks)  70.000 €

Ausschreibung digitale Tafel läuft derzeit 

 

 

2024

Investiv

Produkt: 12200100     Brandschutz, Feuerwehr                        

• Warnsirene Standort Am Dorfplatz 5, FW-Gerätehaus
• Maßnahme 327        15.000 €

 

Produkt: 25200310           Kult.-historische Gebäude und Grundstücke

• Merburg Sanierung Treppe   Mittel aus Vorjahren   20.000 €

 

Produkt: 36100100           Kindertageseinrichtungen

• Umbau Kita in 2023 bereits beauftragt                239.000 €     
• Umbau Kita - Reste aus 2023 u.  2024 /2025   615.000 €

 

Produkt: 51100411           Wohnbauerschließungen

• NBG An der Schlehhecke

Maßnahme 021  Mittel bis 2025     1.4 Mio.  

 

Produkt: 54100110           Verkehrsflächen, Bau- u. Erhaltungslast der Stadt

• Treppenanlage Kirrberg zw. Kirche u. Kalkofer Weg

Maßnahme 024  Reste 50.000 € u. Ansatz                100.000 € 

Produkt: 54100110           Verkehrsflächen, Bau- u. Erhaltungslast der Stadt

• Ausbau Eck-, Lamsbach- u. Collingstraße

Maßnahme 220        150.000 € 

Planung 2025         1.5 Mio.

 

 

   Produkt: 54100110           Verkehrsflächen, Bau- u. Erhaltungslast der Stadt

• Sanierung Lamsbachbrücke im Bereich Eckstr.

Maßnahme 309  Reste 170.000 € u. Ansatz 50.000 €

Beschluss:

Für das Haushaltsjahr 2024 werden die Haushaltssatzung, der Haushaltsplan mit dem Stellenplan und den Anlagen und das Investitionsprogramm beschlossen.

Abstimmungsergebnis:

einstimmig