Beschlussvorlage - 2020/537/410
Grunddaten
- Betreff:
-
Wirtschaftsplan 2020 der Homburger Kulturgesellschaft gGmbH
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- 410 - Kultur und Tourismus
- Bearbeiter:
- Susanne Niklas
- Bericht erstattet:
- GF Susanne Niklas
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Aufsichtsrat Homburger Kultur gGmbH
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Vorberatung
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Gestoppt
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Haupt- und Finanzausschuss
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Vorberatung
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●
Gestoppt
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Kultur-, Jugend-, Sport- und Sozialausschuss
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Vorberatung
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●
Erledigt
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Stadtrat
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Entscheidung
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28.05.2020
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Gestoppt
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Gesellschafterversammlung der Homburger Kultur gGmbH
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Entscheidung
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Beschlussvorschlag
Der Wirtschaftsplan 2020 der Homburger Kulturgesellschaft gGmbH wird wie vorliegend beschlossen.
Sachverhalt
Der städtische Betriebskostenzuschuss für die Homburger Kulturgesellschaft ist in 2020 auf 770.000 € festgelegt, wovon die Kostenerstattung an die Stadt 440.000 € beträgt. Dies entspricht 36.000 € weniger Zuschuss als im Jahr 2019.
Aufgeteilt nach den einzelnen Produkten sehen die Ansätze in der Verteilung so aus:
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2019 |
2020 |
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Verwaltungsführung |
Erträge |
827.350 € |
800.350 € |
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Aufwendungen |
555.850 € |
560.850 € |
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Theater |
Erträge |
44.000 € |
44.000 € |
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Aufwendungen |
87.500 € |
75.000 € |
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Konzerte |
Erträge |
84.000 € |
84.000 € |
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Aufwendungen |
132.600 € |
123.600 € |
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Sonst. Kultur. VA |
Erträge |
27.000 € |
27.000 € |
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(Kul.im Museum, Bierwand., St. Martin, Filmächte) |
Aufwendungen |
53.000 € |
32.000 € |
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Musikpark |
Erträge |
83.000 € |
86.000 € |
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Aufwendungen |
101.200 € |
99.200 € |
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Durchf. Märkte und Messen |
Erträge |
6.000 € |
6.000 € |
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Aufwendungen |
108.400 € |
94.500 € |
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Maifest |
Erträge |
7.000 € |
15.000 € |
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|
Aufwendungen |
70.300 € |
75.900 € |
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Jägersburger Strandfest |
Erträge |
10.000 € |
12.000 € |
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Aufwendungen |
35.400 € |
40.400 € |
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Nikolausmarkt |
Erträge |
64.500 € |
48.000 € |
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Aufwendungen |
70.300 € |
65.700 € |
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Flohmärkte |
Erträge |
161.000 € |
161.000 € |
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Aufwendungen |
12.700 € |
13.700 € |
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Tourismusförderung |
Erträge |
1.000 € |
1.000 € |
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Aufwendungen |
1.200 € |
2.000 € |
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Schlossberghöhlen |
Erträge |
134.100 € |
140.500 € |
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Aufwendungen |
220.500 € |
237.250 € |
Bei Durchführung Märkte und Messen sind in den Aufwendungen die Personalkosten der Aushilfen (von allen Veranstaltungen) geführt.
Der genaue Umfang der Produkte und Budgets ist dem Wirtschaftsplan zu entnehmen.
Kürzungen sollen entsprechend bei folgenden Produkten erfolgen:
Verwaltungsführung: Gestaltung des Kulturkalenders durch eigene Kraft statt mit einer Agentur
Theater: Kürzung um ein Theatergastspiel (Statt 8 Gastspielen sollen nur noch 7 stattfinden.)
Konzerte: Veränderungen bei der Buchung von Künstlern
Sonst. Kultur. VA: Ausfall der Homburger Filmnächte?
Musikpark: Laufzeit von Oktober bis April bei zwei Veranstaltungen pro Monat (12 Konzerte plus 2 Appartment-Partys), allerdings höhere Kosten bei der Leihe von Technik durch den Verkauf der Städt. Musikanlage
Durchf. Märkte und Feste: optimierte Personalplanung der Aushilfen
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
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1
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(wie Dokument)
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967,7 kB
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