Beschlussvorlage - 2021/91/410
Grunddaten
- Betreff:
-
Wirtschaftsplan 2021 der Homburger Kulturgesellschaft gGmbH
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- 410 - Kultur und Tourismus
- Bearbeiter:
- Achim Müller
- Bericht erstattet:
- Müller, Achim
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Aufsichtsrat Homburger Kultur gGmbH
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Vorberatung
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●
Erledigt
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Haupt- und Finanzausschuss
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Vorberatung
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Erledigt
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Kultur-, Jugend-, Sport- und Sozialausschuss
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Vorberatung
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●
Erledigt
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Stadtrat
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Entscheidung
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14.10.2021
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Bereit
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Gesellschafterversammlung der Homburger Kultur gGmbH
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Entscheidung
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Beschlussvorschlag
Der Wirtschaftsplan 2021 der Homburger Kulturgesellschaft gGmbH wird wie vorliegend beschlossen.
Sachverhalt
Der städtische Betriebskostenzuschuss für die Homburger Kulturgesellschaft ist in 2021 auf 500.000 € reduziert worden. Davon entfallen allein auf die Kostenerstattungen an die Stadt 285.000 € (interne Verrechnungen u.a. von Aufwendungen des BBH und des Hochbautrupps, Personalkosten städt. Mitarbeiter). Dieser Betrag ist geschätzt, die endgültige Summe wird Anfang 2022 ermittelt.
Der Restbetrag von 215.000 € steht für die eigentlichen Aufwendungen im Rahmen kultureller Veranstaltungen zur Verfügung. 2019 waren hierfür noch rund 360.000 € veranschlagt.
Bedingt durch die Corona-Pandemie standen bereits bei Planerstellung zahlreiche Absagen kostenintensiver und defizitärer Veranstaltungen fest (u.a. Maifest, Theatergastspiele und Meisterkonzerte im Frühjahr). Dadurch können im Wirtschaftsplan die Zuschussreduzierung und auch die fehlenden Einnahmen durch Flohmarktstellplatzmieten kompensiert werden.
Bei der Festlegung der Planwerte zum Jahreswechsel 20/21 wurde seitens der Kulturgesellschaft ein positiver Pandemieverlauf angenommen mit der Erwartung, dass im 2. Halbjahr eine Normalisierung eintritt und Veranstaltungen wieder wie gewohnt durchführbar sind. Die Annahme hat sich leider nicht bestätigt. Durch das Verbot von Großveranstaltungen mussten weitere Sommer-Flohmärkte gecancelt werden. Dadurch, dass durch die Absage des Jägersburger Strandfestes auch weitere Kosten eingespart werden können, wird sich das Budgetvolumen auf Aufwendungs- und Ertragsseite jeweils vermindern, ein defizitäres Ergebnis ist nicht zu erwarten.
Ansätze des Wirtschaftsplans, aufgeteilt nach einzelnen Produkten:
(Der genaue Umfang der Produkte und Budgets ist dem Wirtschaftsplan zu entnehmen.)
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2021 |
2020 |
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Verwaltungsführung |
Erträge |
530.350 € |
800.350 € |
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Aufwendungen |
395.100 € |
560.850 € |
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Theater |
Erträge |
27.000 € |
44.000 € |
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Aufwendungen |
41.700 € |
75.000 € |
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Konzerte |
Erträge |
44.000 € |
84.000 € |
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Aufwendungen |
60.650 € |
123.600 € |
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Sonst. kult. Veranstaltungen |
Erträge |
27.000 € |
27.000 € |
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Aufwendungen |
29.500 € |
32.000 € |
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Musikpark |
Erträge |
33.000 € |
86.000 € |
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Aufwendungen |
33.000 € |
99.200 € |
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Märkte und Messen |
Erträge |
8.000 € |
6.000 € |
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Aufwendungen |
34.000 € |
94.500 € |
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Maifest |
Erträge |
0 € |
15.000 € |
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Aufwendungen |
0 € |
78.900 € |
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Jägersburger Strandfest |
Erträge |
10.000 € |
12.000 € |
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Aufwendungen |
42.100 € |
41.400 € |
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Nikolausmarkt |
Erträge |
53.000 € |
48.000 € |
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Aufwendungen |
66.500 € |
65.700 € |
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Flohmärkte |
Erträge |
91.000 € |
161.000 € |
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Aufwendungen |
7.800 € |
13.700 € |
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Tourismusförderung |
Erträge |
1.000 € |
1.000 € |
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Aufwendungen |
2.000 € |
2.000 € |
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Schlossberghöhlen |
Erträge |
121.000 € |
140.500 € |
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Aufwendungen |
233.000 € |
238.000 € |
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
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1
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(wie Dokument)
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1,4 MB
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2
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(wie Dokument)
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139 kB
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3
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(wie Dokument)
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226 kB
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