Beschlussvorlage - 2021/1407/410
Grunddaten
- Betreff:
-
Wirtschaftsplan 2022 der Homburger Kulturgesellschaft gGmbH
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- 410 - Kultur und Tourismus
- Bearbeiter:
- Achim Müller
- Beteiligt:
- 24 - Stabsstelle Beteiligungsmanagement
- Bericht erstattet:
- Müller Achim
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
|
Aufsichtsrat Homburger Kultur gGmbH
|
Vorberatung
|
|
|
●
Erledigt
|
|
Haupt- und Finanzausschuss
|
Vorberatung
|
|
|
●
Erledigt
|
|
Kultur-, Jugend-, Sport- und Sozialausschuss
|
Vorberatung
|
|
|
●
Erledigt
|
|
Stadtrat
|
Entscheidung
|
|
|
|
16.12.2021
| |||
|
●
Bereit
|
|
Gesellschafterversammlung der Homburger Kultur gGmbH
|
Entscheidung
|
|
Beschlussvorschlag
Der Wirtschaftsplan 2022 der Homburger Kulturgesellschaft gGmbH wird wie vorliegend beschlossen.
Sachverhalt
Der städtische Betriebskostenzuschuss für die Homburger Kulturgesellschaft ist seit 2021 auf 500.000 € festgesetzt. 2022 entfallen allein auf die Kostenerstattungen an die Stadt 300.000 € (interne Verrechnungen u.a. von Aufwendungen BBH und Hochbautrupp, Personalkosten städt. Mitarbeiter). Dieser Betrag ist geschätzt, die endgültige Summe wird Anfang 2023 ermittelt. Der Restbetrag von 200.000 € steht für die eigentlichen Aufwendungen im Rahmen kultureller Veranstaltungen zur Verfügung. 2019 waren hierfür noch rund 360.000 € veranschlagt. Bedingt durch die Corona-Pandemie mussten in den Jahren 2020 und 2021 zahlreiche Veranstaltungen abgesagt werden. Durch die daraus resultierenden Minderausgaben konnten insbesondere im Wirtschaftsplan 2021 die Zuschussreduzierung und auch die fehlenden Einnahmen durch Flohmarktstellplatzmieten kompensiert werden. Bei der Festlegung der Planwerte für 2022 wurde seitens der Kulturgesellschaft ein positiver Pandemieverlauf angenommen mit der Erwartung, dass eine Normalisierung eintritt und Veranstaltungen wieder wie gewohnt durchführbar sind. Einsparungen bei den Konzerten und Theatergastspielen sowie bei Märkten und Festen sind allerdings im Hinblick auf den abgesenkten städtischen Zuschuss unumgänglich. Das Neujahrskonzert und das Klassik Open Air, bis dato städtische Veranstaltungen, werden ab 2022 im Namen der Homburger Kulturgesellschaft durchgeführt, die entsprechenden Einnahmen- und Ausgabeposten sind vom städtischen Haushalt in den Wirtschaftsplan der GmbH transferiert worden. Das geringe Budget für Tourismusförderung wurde gestrichen. Hierfür steht künftig ausschließlich das Budget Tourismusförderung des städtischen Haushaltes zur Verfügung.
Ansätze des Wirtschaftsplans, aufgeteilt nach einzelnen Produkten: (Der genaue Umfang der Produkte und Budgets ist dem Wirtschaftsplan zu entnehmen.)
|
Produkt |
|
Planzahlen € |
||
|
2022 |
2021 |
2020 |
||
|
Verwaltungsführung |
Erträge |
523.000 |
530.350 |
800.350 |
|
Aufwendungen |
420.000 |
395.100 |
560.850 |
|
|
Saldo |
103.000 |
135.250 |
239.500 |
|
|
Theater |
Erträge |
40.000 |
27.000 |
44.000 |
|
Aufwendungen |
61.000 |
41.700 |
75.000 |
|
|
Saldo |
21.000 |
14.700 |
31.000 |
|
|
Meisterkonzerte (geändert) |
Erträge |
59.000 |
44.000 |
84.000 |
|
Aufwendungen |
80.000 |
60.650 |
123.600 |
|
|
Saldo |
21.000 |
16.650 |
39.600 |
|
|
Sonstige Konzerte (neu) |
Erträge |
84.000 |
|
|
|
Aufwendungen |
75.000 |
|
|
|
|
Saldo |
9.000 |
|
|
|
|
Sonstige kulturelle Veranstaltungen |
Erträge |
25.000 |
27.000 |
27.000 |
|
Aufwendungen |
30.000 |
29.500 |
32.000 |
|
|
Saldo |
5.000 |
2.500 |
5.000 |
|
|
Musikpark |
Erträge |
40.000 |
33.000 |
86.000 |
|
Aufwendungen |
40.000 |
33.000 |
99.200 |
|
|
Saldo |
0 |
0 |
13.200 |
|
|
sonstige Märkte und Messen |
Erträge |
8.000 |
8.000 |
6.000 |
|
Aufwendungen |
47.000 |
34.000 |
94.500 |
|
|
Saldo |
39.000 |
26.000 |
88.500 |
|
|
Maifest |
Erträge |
20.000 |
0 |
15.000 |
|
Aufwendungen |
65.000 |
0 |
78.900 |
|
|
Saldo |
45.000 |
0 |
63.900 |
|
|
Jägersburger Strandfest |
Erträge |
20.000 |
10.000 |
12.000 |
|
Aufwendungen |
43.000 |
42.100 |
41.400 |
|
|
Saldo |
23.000 |
32.100 |
29.400 |
|
|
Nikolausmarkt |
Erträge |
55.000 |
53.000 |
48.000 |
|
Aufwendungen |
68.000 |
66.500 |
65.700 |
|
|
Saldo |
13.000 |
13.500 |
17.700 |
|
|
Flohmärkte |
Erträge |
162.000 |
91.000 |
161.000 |
|
Aufwendungen |
11.000 |
7.800 |
13.700 |
|
|
Saldo |
151.000 |
83.200 |
147.300 |
|
|
Tourismusförderung (entfällt künftig) |
Erträge |
0 |
1.000 |
1.000 |
|
Aufwendungen |
0 |
2.000 |
2.000 |
|
|
Saldo |
0 |
1.000 |
1.000 |
|
|
Schlossberghöhlen |
Erträge |
140.000 |
121.000 |
140.500 |
|
Aufwendungen |
236.000 |
233.000 |
238.000 |
|
|
Saldo |
96.000 |
112.000 |
97.500 |
|
|
insgesamt |
Erträge |
1.176.000 |
945.350 |
1.424.850 |
|
Aufwendungen |
1.176.000 |
945.350 |
1.424.850 |
|
|
Saldo |
0 |
0 |
0 |
|
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
(wie Dokument)
|
953,2 kB
|
