Beschlussvorlage - 2022/0513/410
Grunddaten
- Betreff:
-
Wirtschaftsplan 2023 der Homburger
Kulturgesellschaft gGmbH
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- 410 - Kultur und Tourismus
- Bearbeiter:
- Achim Müller
- Bericht erstattet:
- Müller Achim
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
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●
Erledigt
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Aufsichtsrat Homburger Kultur gGmbH
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Vorberatung
|
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●
Erledigt
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Beteiligungsausschuss
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Vorberatung
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|
●
Erledigt
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Kultur-, Jugend-, Sport- und Sozialausschuss
|
Vorberatung
|
|
|
●
Erledigt
|
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Stadtrat
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Entscheidung
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09.02.2023
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Beschlussvorschlag
Der Wirtschaftsplan 2023 der Homburger Kulturgesellschaft gGmbH wird wie vorliegend beschlossen.
Sachverhalt
Der städtische Betriebskostenzuschuss für die Homburger Kulturgesellschaft ist seit 2021 auf 500.000 € festgesetzt. Darin sind allein ca. 240.000 € für Kostenerstattungen an die Stadt enthalten (interne Verrechnungen u.a. von Aufwendungen BBH und Hochbautrupp, Personalkosten städt. Mitarbeiter). Dieser Betrag ist geschätzt, die endgültige Summe wird Anfang 2024 ermittelt. Lediglich der Restbetrag von 260.000 € steht für die eigentlichen Aufwendungen im Rahmen kultureller Veranstaltungen zur Verfügung. 2019 waren hierfür zum Vergleich noch rund 360.000 € veranschlagt. Daher sind Einsparungen bei den Konzerten und Theatergastspielen sowie bei Märkten und Festen weiterhin unumgänglich.
Ansätze des Wirtschaftsplans, aufgeteilt nach einzelnen Produkten: (Der genaue Umfang der Produkte und Budgets ist dem Wirtschaftsplan zu entnehmen.)
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Produkt |
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Planzahlen € |
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2023 |
2022 |
2021 |
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Verwaltungsführung |
Erträge |
523.000 |
523.000 |
530.350 |
|
Aufwendungen |
369.300 |
420.000 |
395.100 |
|
|
Saldo |
153.700 |
103.000 |
135.250 |
|
|
Theater |
Erträge |
26.000 |
40.000 |
27.000 |
|
Aufwendungen |
55.000 |
61.000 |
41.700 |
|
|
Saldo |
- 29.000 |
- 21.000 |
- 14.700 |
|
|
Meisterkonzerte |
Erträge |
49.000 |
59.000 |
44.000 |
|
Aufwendungen |
85.900 |
80.000 |
60.650 |
|
|
Saldo |
- 36.900 |
- 21.000 |
- 16.650 |
|
|
Sonstige Konzerte |
Erträge |
110.000 |
84.000 |
|
|
Aufwendungen |
108.700 |
75.000 |
|
|
|
Saldo |
1.300 |
9.000 |
|
|
|
Sonstige kulturelle Veranstaltungen |
Erträge |
22.000 |
25.000 |
27.000 |
|
Aufwendungen |
30.000 |
30.000 |
29.500 |
|
|
Saldo |
- 8.000 |
- 5.000 |
- 2.500 |
|
|
Musikpark |
Erträge |
11.000 |
40.000 |
33.000 |
|
Aufwendungen |
11.000 |
40.000 |
33.000 |
|
|
Saldo |
0 |
0 |
0 |
|
|
sonstige Märkte und Messen |
Erträge |
8.000 |
8.000 |
8.000 |
|
Aufwendungen |
36.000 |
47.000 |
34.000 |
|
|
Saldo |
- 28.000 |
- 39.000 |
- 26.000 |
|
|
Maifest |
Erträge |
18.400 |
20.000 |
0 |
|
Aufwendungen |
77.500 |
65.000 |
0 |
|
|
Saldo |
- 59.100 |
45.000 |
0 |
|
|
Jägersburger Strandfest |
Erträge |
11.000 |
20.000 |
10.000 |
|
Aufwendungen |
45.000 |
43.000 |
42.100 |
|
|
Saldo |
- 34.000 |
- 23.000 |
- 32.100 |
|
|
Nikolausmarkt |
Erträge |
58.000 |
55.000 |
53.000 |
|
Aufwendungen |
66.000 |
68.000 |
66.500 |
|
|
Saldo |
- 8.000 |
- 13.000 |
- 13.500 |
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|
Flohmärkte |
Erträge |
162.000 |
162.000 |
91.000 |
|
Aufwendungen |
11.000 |
11.000 |
7.800 |
|
|
Saldo |
151.000 |
151.000 |
83.200 |
|
|
Tourismusförderung (entfällt künftig) |
Erträge |
0 |
0 |
1.000 |
|
Aufwendungen |
0 |
0 |
2.000 |
|
|
Saldo |
0 |
0 |
1.000 |
|
|
Schlossberghöhlen |
Erträge |
131.000 |
140.000 |
121.000 |
|
Aufwendungen |
234.000 |
236.000 |
233.000 |
|
|
Saldo |
- 103.000 |
- 96.000 |
- 112.000 |
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insgesamt |
Erträge |
1.129.400 |
1.176.000 |
945.350 |
|
Aufwendungen |
1.129.400 |
1.176.000 |
945.350 |
|
|
Saldo |
0 |
0 |
0 |
|
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
(wie Dokument)
|
1,3 MB
|
